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半年报点评|金地集团:销售业绩不增反减 加速扩张现金流承压【威尼斯人平台网址】

发布时间:2021-05-01    来源:威尼斯人平台93132

【威尼斯人平台】道正1号10号“招募宝万金”4巨头并肩作战的时代已经远去,过去首脑的金之吉集团(600383)。SH)沉寂多年也是老生常谈。今天,对金智来说,好消息是,由于“千亿房企业”的名义,没有必要用33542016年金建设1006亿韩元的销售额(非权益)。

2017年建设年金地1408亿韩元的销售额(非权益)。意气风发的金智在2017年重新开启新的规模扩张计划,明确提出了3年内要实现2000亿韩元的销售目标。销售额较低的权益比率签名项目自今年上半年“转换模范生”金智会后进入逆袭状态,但此次公司的销售业绩有所下滑。金智期间建设630.7亿韩元,同比上涨10.3%,仅为年度目标的42.2%。

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建设销售面积375.5万平方米,同比下降0.13%。公司之所以称销售额上升,是因为受主要城市限制症、限制的影响,上半年新的引用项目较少。今年住宅布局推进板被限制在大环境中已经是司空见惯的事情,多次推开能否成为冰山,取决于住宅企业的实力,这是一个新的标准。金智回答说,延长工期,加快开工建设项目缓慢周转,按期应对。

如果榨干金智流量销售的水分,2016年公司销售商品现金流量*现房地产收购收益相当于484亿元,根据主要项目销售表,销售额约为686.1亿元。2017年上述两个数字分别约为592.1亿元和952.5亿元。本期的两个数字分别为234.0亿元和412.2亿元。上述两个数字中,前者基本上可以看到期间内的销售回扣(目前存款转移合同终止),后者可以推测为股权销售。

金智在第三期报告中表示,2016年、2017年和本期退款分别达到90%、90%和80%。但是,根据上述数据,金智第三期汇金亲子性估计分别为约70.5%、62.2%和56.8%。其中,此次公司追加预售住房贷款121.0亿韩元,占此次汇款的52%。金智94个本期签署的项目中,38个项目的股权比例超过50%,约占40.4%。

目前收购的53个项目中,11个项目的股权比例超过50%,约占20.8%。此次公司的房地产收购收益为130.5亿韩元,同比增长18.89%。合营企业投资收益约为6.7亿韩元,同比增长36.2%。

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近3年来,公司销售项目中持股比例超过50%的销售项目分别占约21.0%、38.6%和33.7%。据推测,未来禁止的收购收益、投资收益增长速度将受到很大影响。另外,此次禁令的房地产项目收购面积为125.62万平方米,同比减少38.45%。

房地产业务总利率为38.24%,同比减少8.65个百分点。收购收益增幅不大,但由于股权比率低,投资收益额同比增加约1.8亿韩元,通过增加控制权获得的原股权上升的账面收益增加约1.1亿韩元。投资收益下降到约3.8亿韩元的主要原因。

因此,金智此次归母净利润同比从107.83%快速增长到23.9亿元。与权益恶化相比,现金流扩大压力公告显示,上半年金智共提供了48块土地,总投资额约569亿韩元,为公司增加了约557万平方米的土地储备,达到2016年的总数值。

其中,1、2、3、4线城市的总投资额分别占26%、54%和20%。截至6月30日,金地已转移到全国50个城市,总土地储备约4100万平方米,权益土地储备约2200万平方米。2017年金吉集团共提供94块土地,总约投资额突破1000亿元,增加了约1300万平方米的总土地储备。

根据2018年上半年提供48块土地的节奏,如果下半年不放慢速度,到2018年底,违禁土地储备将翻历史新高。从金地5年的土地投资情况来看,2014年和2015年的投资额分别为103亿韩元和113亿韩元,是最多的。

公司近两年来加大了投资力度,特别是2017年大幅扩张,但土地成本也略有上涨。另一方面,金智最近3年的追加土地级土地持有权益比重也无法与以前相比。

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本期增加了48块土地,表格中列出了38件。其中17件土地权益比例超过50%,低于18%,占38个追加项目的45%。公司追加项目股权比例低的项目仍然很高,但整体权益所占比重提高了,但以前需要仔细观察金智下半年的缴纳情况。

如上所述,金智放慢了项目建设速度,此次新开工面积约919万平方米,完工面积约236万平方米。开工面积已达到去年一年,并指出了持续扩大公司规模的决心。根据中国互联网房地产的大致统计,从建工情况来看,截至2018年6月底,金吉集团的主要建工项目有110多个。

此前,相关数据显示,今年3月累计的金吉集团预计总投资额2267.17亿韩元,投资1404.55亿韩元,需要投资862.62亿韩元。从股权比例来看,公司的主要改制项目预计总股权投资1553.55亿元,已完成股权投资944.74亿元,尚待完成股权投资608.81亿元。

里德信用等级有限公司认为,金吉集团土地储备建筑面积大,房地产事业改制和谦和房地产事业改制今后要投入大规模资金,对公司资金流动要施加一定压力。中国互联网房地产翻查上半年年报,发现金智目前的销售额增加,销售额环款增加,同时开工项目剧增,公司经营现金流为-107.85亿韩元,去年同期仅为-30.14亿韩元。

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这可以证明,为了从侧面回到第一个阶段,为了打开新的规模扩张计划等,公司资金流动受到了压力。(威廉莎士比亚、坦普林、)(但由于销售额上升,金智此次销售费用同比从12.6%上升到2.88亿韩元,管理费因规模扩张从17.4%迅速增加到13.9亿韩元。滞纳费用中利息支出为16.36亿元。

其中,资本化利息8.26亿韩元留作后期使用,利息收入9.2亿韩元抵消了其余8.26亿韩元的成本化利息,公司目前的财务费用压力较小。目标已经完成了看到下半年负债情况比较好的时间,关键是时间。据《半年报》报道,金智指出,公司上半年新的核查及新的追加资源较少。管理层全年修改了新开业的工程和完工计划,修订后的年新开工面积约1572万平方米,修订后的年完工面积约724万平方米。

110多个建设项目、10个建设的非股权投资项目、金智今年能否实现3年2000亿韩元的目标,取决于下半年禁止建设项目的进度和销售情况。值得注意的是,金智将负债规模和融资成本保持在合理水平。报告期末,公司债务融资余额为738.4亿韩元,债务融资加权平均费用为4.79%,资产负债率为76.63%,消除不包括实际债务压力的预缴金后,公司实际资产负债率为67.33%,清洁负债率为74.16%。

在此期间,金智的资金筹措性现金流量也比较好,达到316.23亿韩元,债务支出134.97亿韩元,净值160.5亿韩元。公司的利息负债共计人民币738.4亿元,其中银行贷款费为46.77%,公开市场融资费为53.23%,债务融资加权平均费用为4.79%。公司长期负债占总利息负债比重的81.21%,一年内到期负债138.69亿韩元,由于期间内的净减少,无法减少37.25亿韩元至310.12亿韩元的期末现金适用面积。另外,报告认为,截至2018年6月30日,各银行金融机构的信用总额为人民币1865亿韩元,银行信用总额为人民币349亿韩元,尚可留下信用限额1516亿韩元。

在报告所述期间,公司已如期返还或缴纳贷款本金和利息。:威尼斯人平台。

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